| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 4945 | Data de lançamento: | 06/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Material Perman.Secretaria Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº32686 ORDEM DE COMPRA Nº2697 E ORÇAMENTOS ANEXO. | 571,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº32686 ORDEM DE COMPRA Nº2697 E ORÇAMENTOS ANEXO. | 571,50 | ||
| 09/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.195.895 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO REF.AQUISIÇÃO IMPRESSORA LASER PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 32686 ORDEM DE COMPRA Nº2697 E ORÇAMENTOS ANEXO. | 571,00 | ||
| 09/06/2014 | ESTORNO PARTE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA TER CONCEDIDO DESCONTO DE 0,50 NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DANFE Nº 005.195.895 RECEBIDA POR SETOR RESPONSÁVEL EM 09/06/2014. | -0,50 | ||
| TOTAL | 571,00 | 571,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 571,00 | |||
