| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4947 | Data de lançamento: | 06/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE REQUISIÇÃO Nº32685 ORDEM DE COMPRA Nº2699 EM ANEXO. | 33,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE REQUISIÇÃO Nº32685 ORDEM DE COMPRA Nº2699 EM ANEXO. | 33,20 | ||
| 09/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 200102 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 09/06/14 REF.MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO REDE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE REQUISIÇÃO Nº 32685 ORDEM DE COMPRA Nº 2699 EM ANEXO. | 33,20 | ||
| 09/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 33,20 | ||
| TOTAL | 33,20 | 33,20 | 33,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
