| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4948 | Data de lançamento: | 06/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº2700 REQUISIÇÃO Nº32684 EM ANEXO. | 30,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº2700 REQUISIÇÃO Nº32684 EM ANEXO. | 30,20 | ||
| 09/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 200106 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 09/06/2014 REF.MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº 2700 REQUISIÇÃO Nº32684 EM ANEXO. | 30,20 | ||
| 09/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4948/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 30,20 | ||
| TOTAL | 30,20 | 30,20 | 30,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
