| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 4959 | Data de lançamento: | 06/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS 900 X 20 CAMINHÃO IDA 3351 CFE ORDEM COMPRA Nº2719 REQUISIÇÃO Nº32707 RECIBOS DE RPA Nº07 E Nº16. BRUTO........ R$ 115,00 INSS(11%).....R$ 12,65 LÍQUIDO.......R$ 102,35 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2014 | REF.SERVIÇO DE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS 900 X 20 CAMINHÃO IDA 3351 CFE ORDEM COMPRA Nº2719 REQUISIÇÃO Nº32707 RECIBOS DE RPA Nº07 E Nº16. BRUTO........ R$ 115,00 INSS(11%).....R$ 12,65 LÍQUIDO.......R$ 102,35 | 115,00 | ||
| 06/06/2014 | REF.SERVIÇO DE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS 900 X 20 CAMINHÃO IDA 3351 CFE ORDEM COMPRA Nº2719 REQUISIÇÃO Nº32707 RECIBOS DE RPA Nº07 E Nº16. BRUTO........ R$ 115,00 INSS(11%).....R$ 12,65 LÍQUIDO.......R$ 102,35 | 115,00 | ||
| 09/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4959/2014 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
