| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4963 | Data de lançamento: | 09/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº2769 REQUISIÇÃO Nº32741 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1393597 ANEXA. | 401,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2014 | REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº2769 REQUISIÇÃO Nº32741 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1393597 ANEXA. | 401,09 | ||
| 09/06/2014 | REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2769 REQUISIÇÃO Nº 32741 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1393597 ANEXA. | 401,09 | ||
| 12/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4963/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 401,09 | ||
| TOTAL | 401,09 | 401,09 | 401,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
