| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4971 | Data de lançamento: | 09/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32740 ORDEM DE COMPRA Nº2786 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1397016 EM ANEXO. | 22,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2014 | REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32740 ORDEM DE COMPRA Nº2786 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1397016 EM ANEXO. | 22,14 | ||
| 09/06/2014 | REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 32740 ORDEM DE COMPRA Nº 2786 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1397016 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA | 22,14 | ||
| 12/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 22,14 | ||
| TOTAL | 22,14 | 22,14 | 22,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
