| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA |
| Número do empenho: | 4976 | Data de lançamento: | 09/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº2768 REQUISIÇÃO Nº32748 EM ANEXO. | 42,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 09/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº2768 REQUISIÇÃO Nº32748 EM ANEXO. | 42,50 | ||
| TOTAL | 42,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 42,50 | |||
