| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4982 | Data de lançamento: | 09/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PNEU PARA USO NA PATROLA Nº19 HW 140 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2777 REQUISIÇÃO Nº32749 EM ANEXO. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PNEU PARA USO NA PATROLA Nº19 HW 140 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2777 REQUISIÇÃO Nº32749 EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 16/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7376 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 16/06/14 REF. AQUISIÇÃO PROTETOR DE PNEU PARA USO NA PATROLA Nº 19 HW 140 CFE ORDEM COMPRA Nº 2777 REQUISIÇÃO Nº 32749 EM ANEXO. | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,00 | |||
