| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE PASSO FUNDO LTDA |
| Número do empenho: | 5009 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | PROCEDIMENTO OFTAMOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE PROCEDIMENTO DE INJEÇÃO INTRA-VITREA DE AVASTIN NO HOSPITAL DA VISÃO CONFORME LAUDO EM ANEXO, ORDEM COMPRA Nº2805/2014 REQUISIÇÃO Nº32777/2014. | 2.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 10/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE PROCEDIMENTO DE INJEÇÃO INTRA-VITREA DE AVASTIN NO HOSPITAL DA VISÃO CONFORME LAUDO EM ANEXO, ORDEM COMPRA Nº2805/2014 REQUISIÇÃO Nº32777/2014. | 2.050,00 | ||
| TOTAL | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.050,00 | |||
