| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 5010 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA CURSO EM PORTO ALEGRE,DIA 09/06/2014 CFE NOTAS FISCAIS Nº109709-35972- 320511-26388,ORDEM DE COMPRA Nº2830, REQUISIÇÃO Nº32789 E RELAÇÃO DE PASSAGEIROS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 92,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA CURSO EM PORTO ALEGRE,DIA 09/06/2014 CFE NOTAS FISCAIS Nº109709-35972- 320511-26388,ORDEM DE COMPRA Nº2830, REQUISIÇÃO Nº32789 E RELAÇÃO DE PASSAGEIROS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 92,99 | ||
| 10/06/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA CURSO EM PORTO ALEGRE,DIA 09/06/2014, CFE NOTAS FISCAIS Nº109709-35972-320511-26388,ORDEM DE COMPRA Nº 2830, REQUISIÇÃO Nº 32789 E RELAÇÃO DE PASSAGEIROS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 92,99 | ||
| 12/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92463 PAGTO. REF. EMPENHO 5010/2014 ROBERVAL KLEMANN - 6585 | 92,99 | ||
| TOTAL | 92,99 | 92,99 | 92,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
