| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER ME |
| Número do empenho: | 5024 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA O REFEITÓRIO DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº32787 ORDEM COMPRA Nº2813 EM ANEXO. | 442,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA O REFEITÓRIO DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº32787 ORDEM COMPRA Nº2813 EM ANEXO. | 442,00 | ||
| 16/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM 16/06/2014 REF. AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA O REFEITÓRIO DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº32787 ORDEM COMPRA Nº2813 EM ANEXO. | 442,00 | ||
| 16/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5024/2014 ONEIDE PAULO KELLER ME - 4635 | 442,00 | ||
| TOTAL | 442,00 | 442,00 | 442,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
