| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 5025 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESTABILIZADOR 1.000 VA PARA USO NO COMPUTADOR DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORÇAMENTOS,REQUISIÇÃO Nº32783 E ORDEM DE COMPRA Nº2831 EM ANEXO. | 289,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESTABILIZADOR 1.000 VA PARA USO NO COMPUTADOR DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORÇAMENTOS,REQUISIÇÃO Nº32783 E ORDEM DE COMPRA Nº2831 EM ANEXO. | 289,50 | ||
| 07/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.376.664 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 07/07/14 REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESTABILIZADOR 1.000 VA PARA USO NO COMPUTADOR DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORÇAMENTOS,REQUISIÇÃO Nº32783 E ORDEM DE COMPRA Nº2831 EM ANEXO. | 289,50 | ||
| 08/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5025/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 289,50 | ||
| TOTAL | 289,50 | 289,50 | 289,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
