| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 5027 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº2815 REQUISIÇÃO Nº32785 EM ANEXO. | 39,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº2815 REQUISIÇÃO Nº32785 EM ANEXO. | 39,74 | ||
| 12/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1296 RECEBIDA E AUTENTICADAS POR NELSI DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM 12/06/2014 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº2815 REQUISIÇÃO Nº32785 EM ANEXO. | 39,74 | ||
| TOTAL | 39,74 | 39,74 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 39,74 | |||
