| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER ME |
| Número do empenho: | 5029 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO BANHEIRO FEMENINO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2806 REQUISIÇÃO Nº32772 EM ANEXO. | 448,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO BANHEIRO FEMENINO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2806 REQUISIÇÃO Nº32772 EM ANEXO. | 448,75 | ||
| 25/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 158 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 25/06/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO BANHEIRO FEMENINO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº2806 REQUISIÇÃO Nº32772 EM ANEXO. | 448,75 | ||
| 02/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5029/2014 ONEIDE PAULO KELLER ME - 4635 | 448,75 | ||
| TOTAL | 448,75 | 448,75 | 448,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
