| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL |
| Número do empenho: | 5032 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2810 E REQUISIÇÃO Nº32788 EM ANEXO. | 342,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2810 E REQUISIÇÃO Nº32788 EM ANEXO. | 342,00 | ||
| 16/06/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 2304 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM 16/06/2014 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2810 E REQUISIÇÃO Nº 32788 EM ANEXO. | 342,00 | ||
| 16/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1547 PAGTO. REF. EMPENHO 5032/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 | 342,00 | ||
| TOTAL | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
