| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5039 | Data de lançamento: | 11/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULO AMBULÂNCIA PLACA - ITK 4354 CFE NF= 113649-113737-114231 EM ANEXO. | 321,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULO AMBULÂNCIA PLACA - ITK 4354 CFE NF= 113649-113737-114231 EM ANEXO. | 321,42 | ||
| 11/06/2014 | VALOR LIQUIDADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº 10/2013 PROCESSO Nº 23/2013 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULO AMBULÂNCIA PLACA - ITK 4354 CFE NF= 113649-113737-114231 EM ANEXO. | 321,42 | ||
| 11/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92465 PAGTO. REF. EMPENHO 5039/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 | 321,42 | ||
| TOTAL | 321,42 | 321,42 | 321,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
