| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5041 | Data de lançamento: | 11/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES:IUR 6070-IPO 7404-IQU 2459 IPJ 3920-IPD 1726-INE 3165-IPS 7049 CFE NF=113170-113181-113432-113446- 113485-113703-113859-113901-113957- 113966-114055-114201-114334-114340- 114352-114889-114980 EM ANEXO. | 2.800,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES:IUR 6070-IPO 7404-IQU 2459 IPJ 3920-IPD 1726-INE 3165-IPS 7049 CFE NF=113170-113181-113432-113446- 113485-113703-113859-113901-113957- 113966-114055-114201-114334-114340- 114352-114889-114980 EM ANEXO. | 2.800,98 | ||
| 11/06/2014 | VALOR LIQUIDADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES:IUR 6070-IPO 7404-IQU 2459-IPJ 3920-IPD 1726-INE 3165-IPS 7049 CFE NF= 113170- 113181-113432-113446-113485-113703-113859-113901-113957-113966-114055-114201-114334-114340-114352-114889 114980 EM ANEXO. | 2.800,98 | ||
| 11/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1546 PAGTO. REF. EMPENHO 5041/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 | 2.800,98 | ||
| TOTAL | 2.800,98 | 2.800,98 | 2.800,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
