| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5042 | Data de lançamento: | 11/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 REF.DESPESAS DE GASOLINA DO VEICULO POLO PLACA- INC 1465 CFE NF= 113790 114189 EM ANEXO. | 270,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 REF.DESPESAS DE GASOLINA DO VEICULO POLO PLACA- INC 1465 CFE NF= 113790 114189 EM ANEXO. | 270,49 | ||
| 11/06/2014 | VALOR LIQUIDADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 REF.DESPESAS DE GASOLINA DO VEICULO POLO PLACA- INC 1465 CFE NF= 113790-114189 EM ANEXO. | 270,49 | ||
| 11/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5042/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 | 270,49 | ||
| TOTAL | 270,49 | 270,49 | 270,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
