| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DILSON MARTINHO MOURA |
| Número do empenho: | 5056 | Data de lançamento: | 11/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE E-SOCIAL(SPED FOLHA)NO DIA 10/06/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº32820, ORDEM COMPRA Nº2833 NOTAS FISCAIS Nº15374-257701 RELATÓRIO DE VIAGEM E CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM ANEXO | 40,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | REFERENTE DESPESAS DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE E-SOCIAL(SPED FOLHA)NO DIA 10/06/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº32820, ORDEM COMPRA Nº2833 NOTAS FISCAIS Nº15374-257701 RELATÓRIO DE VIAGEM E CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM ANEXO | 40,10 | ||
| 11/06/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE E-SOCIAL(SPED FOLHA)NO DIA 10/06/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº 32820, ORDEM COMPRA Nº 2833 NOTAS FISCAIS Nº 15374-257701 RELATÓRIO DE VIAGEM E CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM ANEXO. | 40,10 | ||
| 12/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5056/2014 DILSON MARTINHO MOURA - 4 | 40,10 | ||
| TOTAL | 40,10 | 40,10 | 40,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
