| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5060 | Data de lançamento: | 11/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA DO POÇO NEGRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE DOCUMENTO,ORDEM DE COMPRA Nº2832 REQUISIÇÃO Nº32822 EM ANEXO. | 16,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA DO POÇO NEGRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE DOCUMENTO,ORDEM DE COMPRA Nº2832 REQUISIÇÃO Nº32822 EM ANEXO. | 16,90 | ||
| TOTAL | 16,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16,90 | |||
