| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| Número do empenho: | 5069 | Data de lançamento: | 12/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº1743 COLETA PREÇO Nº142 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº81942 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 1.048,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº1743 COLETA PREÇO Nº142 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº81942 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 1.048,44 | ||
| 12/06/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº1743 COLETA PREÇO Nº142 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 81942 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 1.048,44 | ||
| 12/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5069/2014 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3432 | 1.048,44 | ||
| TOTAL | 1.048,44 | 1.048,44 | 1.048,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
