| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA MIGUELINA DE BARROS E OUTROS |
| Número do empenho: | 5077 | Data de lançamento: | 12/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MESADA ASILADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MESADA DOS ASILADOS NO MÊS DE MAIO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº2853 REQUISIÇÃO Nº32829 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2014 | REFERENTE MESADA DOS ASILADOS NO MÊS DE MAIO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº2853 REQUISIÇÃO Nº32829 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 350,00 | ||
| 12/06/2014 | LIQUIDADO REFERENTE MESADA DOS ASILADOS NO MÊS DE MAIO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº2853 REQUISIÇÃO Nº32829 E DOCUMENTO EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 12/06/2014 | 350,00 | ||
| 16/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5077/2014 MARIA MIGUELINA DE BARROS E OUTROS - 4707 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
