| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 5078 | Data de lançamento: | 12/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA DE TELEFONE Nº3373 1241 MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE DOCUMENTO Nº 1406.000205755 ORDEM COMPRA Nº2875 E REQUISIÇÃO Nº32848 EM ANEXO. | 212,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2014 | REF.FATURA DE TELEFONE Nº3373 1241 MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE DOCUMENTO Nº 1406.000205755 ORDEM COMPRA Nº2875 E REQUISIÇÃO Nº32848 EM ANEXO. | 212,02 | ||
| 12/06/2014 | LIQUIDADO REF.FATURA DE TELEFONE Nº 3373 1241 MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE DOCUMENTO Nº 1406.000205755 ORDEM COMPRA Nº2875 E REQUISIÇÃO Nº32848 RECEBIDO E AUUTENTICADO POR SANDRO EM 12/06/2014 | 212,02 | ||
| 12/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5078/2014 OI S A - 3893 | 212,02 | ||
| TOTAL | 212,02 | 212,02 | 212,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
