| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 5081 | Data de lançamento: | 12/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO DE VIAGEM LEVAR O PACIENTE RICARDO CARVALHO PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA CFE NF= 7741 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2856 REQUISIÇÃO Nº32816. | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 12/06/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO DE VIAGEM LEVAR O PACIENTE RICARDO CARVALHO PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA CFE NF= 7741 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2856 REQUISIÇÃO Nº32816. | 7,00 | ||
| 12/06/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO DE VIAGEM LEVAR O PACIENTE RICARDO CARVALHO PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA CFE NF= 7741 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 2856 REQUISIÇÃO Nº 32816 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 12/06/2014 | 7,00 | ||
| TOTAL | 7,00 | 7,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7,00 | |||
