| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TASSIA BINS |
| Número do empenho: | 5095 | Data de lançamento: | 13/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CFE REQUISIÇÃO Nº32805 ORDEM DE COMPRA Nº2852 RELATÓRIO DE VIAGEM E CUPONS Nº 320516-35975-485713 EM ANEXO. | 53,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2014 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CFE REQUISIÇÃO Nº32805 ORDEM DE COMPRA Nº2852 RELATÓRIO DE VIAGEM E CUPONS Nº 320516-35975-485713 EM ANEXO. | 53,20 | ||
| 13/06/2014 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS D ALIMENTAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CFE REQUISIÇÃO Nº 32805 ORDEM DE COMPRA Nº 2852 RELATÓRIO DE VIAGEM E CUPONS Nº 320516-35975-485713 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR TASSIA EM 13/06/2014 | 53,20 | ||
| 16/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5095/2014 TASSIA BINS - 4945 | 53,20 | ||
| TOTAL | 53,20 | 53,20 | 53,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
