| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 5096 | Data de lançamento: | 13/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | UTENCILIOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Utensilios Diversos | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADA NO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº32858 ORDEM COMPRA Nº2881 EM ANEXO. | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADA NO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº32858 ORDEM COMPRA Nº2881 EM ANEXO. | 89,00 | ||
| 25/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.294.504 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 25/06/2014 REF. AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADA NO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 32858 ORDEM COMPRA Nº 2881 EM ANEXO. | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 89,00 | |||
