| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO EST |
| Número do empenho: | 5100 | Data de lançamento: | 13/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Farmacia Basica ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÕ Nº32844 ORDEM COMPRA Nº2890 EM ANEXO. | 429,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÕ Nº32844 ORDEM COMPRA Nº2890 EM ANEXO. | 429,70 | ||
| 14/07/2014 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 15790 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE POSTO SAÚDE EM 14/07 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÕ Nº32844 ORDEM COMPRA Nº2890 EM ANEXO. | 159,70 | ||
| 18/08/2014 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL (SAÚDE) POR DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO MUNICÍPIO PARA A EMPRESA CISA ( PEDIDO A MAIS DO QUE A NECESSIDADE PREVISTA ) SENDO RECEBIDOS E ABATIDOS PELO CISA NAS NOTAS FISCAIS JÁ ENVIADAS AS QUAIS NÃO SERÃO PAGAS POIS JÁ FORAM ABATIDAS. | -159,70 | ||
| TOTAL | 429,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 429,70 | |||
