| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTIVAL GASES LTDA |
| Número do empenho: | 5103 | Data de lançamento: | 13/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO CILINDRO 7 MTS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº32843 ORDEM DE COMPRA Nº2891 EM ANEXO. | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO CILINDRO 7 MTS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº32843 ORDEM DE COMPRA Nº2891 EM ANEXO. | 315,00 | ||
| 03/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2799 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 03/07/14 REF.AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO CILINDRO 7 MTS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº32843 ORDEM COMPRA Nº2891 EM ANEXO. | 315,00 | ||
| 07/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 208 PAGTO. REF. EMPENHO 5103/2014 COTIVAL GASES LTDA - 3986 | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
