| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 5106 | Data de lançamento: | 13/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA DO TELEFONE Nº3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº2885 REQUISIÇÃO Nº32853 E DOCUMENTO Nº 1406.000180597 EM ANEXO. | 381,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2014 | REF.FATURA DO TELEFONE Nº3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº2885 REQUISIÇÃO Nº32853 E DOCUMENTO Nº 1406.000180597 EM ANEXO. | 381,07 | ||
| 13/06/2014 | REF.FATURA DO TELEFONE Nº 3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº 2885 REQUISIÇÃO Nº 32853 E DOCUMENTO Nº 1406.000180597 EM ANEXO. | 381,07 | ||
| 16/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5106/2014 OI S A - 3893 | 381,07 | ||
| TOTAL | 381,07 | 381,07 | 381,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
