| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 5107 | Data de lançamento: | 13/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilancia Sanitaria Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373 1206 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS JUNHO/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2884 REQUISIÇÃO Nº32854 DOCUMENTO Nº1406000212622 EM ANEXO. | 313,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2014 | REF.FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373 1206 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS JUNHO/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2884 REQUISIÇÃO Nº32854 DOCUMENTO Nº1406000212622 EM ANEXO. | 313,51 | ||
| 13/06/2014 | REF.FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº 3373 1206 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS JUNHO/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2884 REQUISIÇÃO Nº 32854 DOCUMENTO Nº 1406000212622 EM ANEXO. | 313,51 | ||
| 16/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5107/2014 OI S A - 3893 | 313,51 | ||
| TOTAL | 313,51 | 313,51 | 313,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
