| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5112 | Data de lançamento: | 13/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DO ASILO PARA CURSO NA 9ª CRS, NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS, NO DIA 12/06/14,CFE ORDEM DE COMPRA Nº2882,REQUISIÇÃO Nº32855,NOTAS FISCAIS Nº7838-105912 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DO ASILO PARA CURSO NA 9ª CRS, NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS, NO DIA 12/06/14,CFE ORDEM DE COMPRA Nº2882,REQUISIÇÃO Nº32855,NOTAS FISCAIS Nº7838-105912 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 28,00 | ||
| 13/06/2014 | LIQUIDADO REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DO ASILO PARA CURSO NA 9ª CRS, NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS,NO DIA 12/06/14,CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2882,REQUISIÇÃO Nº 32855,NOTAS FISCAIS Nº 7838-105912 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 13/06/14 | 28,00 | ||
| 16/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5112/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
