| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADROALDO ROHDE |
| Número do empenho: | 5118 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE SOLDAS EM DIVERSAS MESAS DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2909 REQUISIÇÃO Nº32890 EM ANEXO. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE SOLDAS EM DIVERSAS MESAS DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2909 REQUISIÇÃO Nº32890 EM ANEXO. | 100,00 | ||
| 27/06/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 051 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM REF.SERVIÇO DE SOLDAS EM DIVERSAS MESAS DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2909 REQUISIÇÃO Nº 32890 EM ANEXO. | 100,00 | ||
| 02/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850341 PAGTO. REF. EMPENHO 5118/2014 ADROALDO ROHDE - 7908 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
