| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5126 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INE 3165 ORDEM DE COMPRA Nº2917 REQUISIÇÃO Nº32877 CUPOM FISCAL Nº116777 EM ANEXO. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INE 3165 ORDEM DE COMPRA Nº2917 REQUISIÇÃO Nº32877 CUPOM FISCAL Nº116777 EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 16/06/2014 | LIQUIDADO REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INE 3165 ORDEM DE COMPRA Nº 2917 REQUISIÇÃO Nº 32877 CUPOM FISCAL Nº 116777 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 16/06/2014 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30,00 | |||
