| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5128 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM COMPRA Nº2919 REQUISIÇÃO Nº32878 CUPOM FISCAL Nº116779 EM ANEXO. | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM COMPRA Nº2919 REQUISIÇÃO Nº32878 CUPOM FISCAL Nº116779 EM ANEXO. | 158,00 | ||
| 16/06/2014 | LIQUIDADO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM COMPRA Nº 2919 REQUISIÇÃO Nº 32878 CUPOM FISCAL Nº 116779 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 16/06/14 | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 158,00 | |||
