| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5136 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE LEITE PARA RECÉM- NASCIDO,ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32573 COLETA DE PREÇO Nº190 ORDEM COMPRA Nº2903 E DOCUMENTOS ANEXO. | 929,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE LEITE PARA RECÉM- NASCIDO,ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32573 COLETA DE PREÇO Nº190 ORDEM COMPRA Nº2903 E DOCUMENTOS ANEXO. | 929,28 | ||
| 24/06/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 104065 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DO POSTO DE SAÚDE EM 24/06/14 REF.AQUISIÇÃO DE LEITE PARA RECÉM- NASCIDO,ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32573 COLETA DE PREÇO Nº190 ORDEM COMPRA Nº2903 E DOCUMENTOS ANEXO. | 929,28 | ||
| 25/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5136/2014 JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA - 1131 | 929,28 | ||
| TOTAL | 929,28 | 929,28 | 929,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
