| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5140 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº32889 ORDEM DE COMPRA Nº2922 EM ANEXO. | 86,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº32889 ORDEM DE COMPRA Nº2922 EM ANEXO. | 86,80 | ||
| 18/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 201337 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 18/06/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº 32889 ORDEM DE COMPRA Nº 2922 EM ANEXO. | 86,80 | ||
| TOTAL | 86,80 | 86,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 86,80 | |||
