| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5144 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR PARA USO NO CAMINHÃO IDA 3351 CFE CUPOM FISCAL Nº116767 ORDEM DE COMPRA Nº2900 REQUISIÇÃO Nº32874 EM ANEXO. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR PARA USO NO CAMINHÃO IDA 3351 CFE CUPOM FISCAL Nº116767 ORDEM DE COMPRA Nº2900 REQUISIÇÃO Nº32874 EM ANEXO. | 40,00 | ||
| 16/06/2014 | LIQUIDADO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR PARA USO NO CAMINHÃO IDA 3351 ORDEM DE COMPRA Nº 2900 REQUISIÇÃO Nº 32874 E CUPOM FISCAL Nº 116767 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 16/06/14 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,00 | |||
