| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADROALDO ROHDE |
| Número do empenho: | 5150 | Data de lançamento: | 17/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO E SOLDA DE CROMONIQUEL NA LÂMINA,TIRAR PARAFUSOS,SOLDAR CANO DE FREIO E NA RODA DA PATROLA Nº19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº32902 ORDEM DE COMPRA Nº2930 EM ANEXO. | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2014 | PRÉVIO REF.SERVIÇO E SOLDA DE CROMONIQUEL NA LÂMINA,TIRAR PARAFUSOS,SOLDAR CANO DE FREIO E NA RODA DA PATROLA Nº19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº32902 ORDEM DE COMPRA Nº2930 EM ANEXO. | 265,00 | ||
| 26/06/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 048 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 26/06/14 REF.SERVIÇO E SOLDA DE CROMONIQUEL NA LÂMINA,TIRAR PARAFUSOS,SOLDAR CANO DE FREIO E NA RODA DA PATROLA Nº19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº32902 ORDEM DE COMPRA Nº2930 EM ANEXO. | 265,00 | ||
| 02/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292116 PAGTO. REF. EMPENHO 5150/2014 ADROALDO ROHDE - 7908 | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
