| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARMINDO LIMBERGER |
| Número do empenho: | 5151 | Data de lançamento: | 17/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA Nº18 HW 130 CFE ORDEM COMPRA Nº2936 REQUISIÇÃO Nº32903 EM ANEXO. | 213,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA Nº18 HW 130 CFE ORDEM COMPRA Nº2936 REQUISIÇÃO Nº32903 EM ANEXO. | 213,10 | ||
| 27/06/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 664 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 27/06/14 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA Nº 18 HW 130 CFE ORDEM COMPRA Nº 2936 REQUISIÇÃO Nº 32903 EM ANEXO. | 213,10 | ||
| 02/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5151/2014 ARMINDO LIMBERGER - 8762 | 213,10 | ||
| TOTAL | 213,10 | 213,10 | 213,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
