| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5156 | Data de lançamento: | 17/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO BANHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº32900 E ORDEM DE COMPRA Nº2931 EM ANEXO. | 25,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO BANHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº32900 E ORDEM DE COMPRA Nº2931 EM ANEXO. | 25,94 | ||
| 18/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 201339 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 18/06/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO BANHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº32900 E ORDEM DE COMPRA Nº2931 EM ANEXO. | 25,94 | ||
| TOTAL | 25,94 | 25,94 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25,94 | |||
