| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 5160 | Data de lançamento: | 17/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SESSÕES COM A PSICÓLOGA PARA PACIENTES CONFORME FICHAS DE ATENDIMENTO EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº2937,REQUISIÇÃO Nº32908 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº02. BRUTO: R$ 1.620,00 INSS : R$ 178,20 LIQ. : R$ 1.441,80 | 1.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2014 | REFERENTE PAGAMENTO DE SESSÕES COM A PSICÓLOGA PARA PACIENTES CONFORME FICHAS DE ATENDIMENTO EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº2937,REQUISIÇÃO Nº32908 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº02. BRUTO: R$ 1.620,00 INSS : R$ 178,20 LIQ. : R$ 1.441,80 | 1.620,00 | ||
| 17/06/2014 | LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE SESSÕES COM A PSICÓLOGA PARA PACIENTES CONFORME FICHAS DE ATENDIMENTO EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº 2937,REQUISIÇÃO Nº 32908 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº 02 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JANETE SECRETÁRIA DE SAÚDE EM 17/06/2014 BRUTO: R$ 1.620,00 INSS : R$ 178,20 LIQ. : R$ 1.441,80 | 1.620,00 | ||
| 17/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5160/2014 ANA FERRARI - 8760 | 1.620,00 | ||
| TOTAL | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
