| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 5203 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COLOCAÇÃO DE POSTE PARA ENTRADA DE LUZ NA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE REQUISIÇÃO Nº32799 ORDEM DE COMPRA Nº2959 EM ANEXO. | 492,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COLOCAÇÃO DE POSTE PARA ENTRADA DE LUZ NA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE REQUISIÇÃO Nº32799 ORDEM DE COMPRA Nº2959 EM ANEXO. | 492,87 | ||
| TOTAL | 492,87 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 492,87 | |||
