| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JUAREZ JOSE FACHINELLO |
| Número do empenho: | 5210 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS QUANDO DE VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 17/06/14 LEVAR PEÇAS MÁQUINA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C PARA O CONSERTO CFE REQUISIÇÃO Nº32949.CUPOM FISCAL Nº162592,ORDEM DE COMPRA Nº2980 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. | 19,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/06/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS QUANDO DE VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 17/06/14 LEVAR PEÇAS MÁQUINA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C PARA O CONSERTO CFE REQUISIÇÃO Nº32949.CUPOM FISCAL Nº162592,ORDEM DE COMPRA Nº2980 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. | 19,25 | ||
| 18/06/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS QUANDO DE VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 17/06/14 LEVAR PEÇAS MÁQUINA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C PARA O CONSERTO CFE REQUISIÇÃO Nº 32949 CUPOM FISCAL Nº 162592,ORDEM DE COMPRA Nº 2980 E RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SANDRO EM 18/06/2014 | 19,25 | ||
| TOTAL | 19,25 | 19,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19,25 | |||
