| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS |
| Número do empenho: | 5213 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.LAVAGEM DO VEICULO IVJ-3135 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2974 REQUISIÇÃO Nº32947 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº013(PARTE)EM ANEXO. BRUTO.......R$ 65,00 INSS(11%)...R$ 7,15 LIQUIDO.....R$ 57,85 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | REF.LAVAGEM DO VEICULO IVJ-3135 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2974 REQUISIÇÃO Nº32947 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº013(PARTE)EM ANEXO. BRUTO.......R$ 65,00 INSS(11%)...R$ 7,15 LIQUIDO.....R$ 57,85 | 65,00 | ||
| 18/06/2014 | LIQUIDADO REF.LAVAGEM DO VEICULO IVJ-3135 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2974 REQUISIÇÃO Nº 32947 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 013(PARTE)EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DO POSTO DE SAÚDE EM 18/06/2014 BRUTO.......R$ 65,00 INSS(11%)...R$ 7,15 LIQUIDO.....R$ 57,85 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 65,00 | |||
