| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5216 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM LEVAR DOCUMENTOS NO DAER EM PASSO FUNDO,NA 39ºDELEGACIA DE ENSINO EM CARAZINHO,CFE CUPOM FISCAL Nº162591,RELATÓRIO DE VIAGEM, ORDEM COMPRA Nº2977 E REQUISIÇÃO Nº32952 EM ANEXO. | 19,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/06/2014 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM LEVAR DOCUMENTOS NO DAER EM PASSO FUNDO,NA 39ºDELEGACIA DE ENSINO EM CARAZINHO,CFE CUPOM FISCAL Nº162591,RELATÓRIO DE VIAGEM, ORDEM COMPRA Nº2977 E REQUISIÇÃO Nº32952 EM ANEXO. | 19,25 | ||
| 18/06/2014 | LIQUIDADO REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM LEVAR DOCUMENTOS NO DAER EM PASSO FUNDO,NA 39º DELEGACIA DE ENSINO EM CARAZINHO,CFE CUPOM FISCAL Nº 162591,RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM COMPRA N 2977 E REQUISIÇÃO Nº 32952 EM ANEXO. | 19,25 | ||
| TOTAL | 19,25 | 19,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19,25 | |||
