| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 5340 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.03.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS JUNHO/2014 | 83,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS JUNHO/2014 | 83,48 | ||
| 18/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2014 | 83,48 | ||
| TOTAL | 83,48 | 83,48 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 83,48 | |||
