| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 5357 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal - Livre | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.03.01.00.00 - RPPS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2014 | 351,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2014 | 351,07 | ||
| 18/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2014 | 351,07 | ||
| 30/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5357/2014 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69 | 351,07 | ||
| TOTAL | 351,07 | 351,07 | 351,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
