| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 5441 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº2982 REQUISIÇÃO Nº32826 COLETA DE PREÇO Nº196 E DOC. EM ANEXO. | 24,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº2982 REQUISIÇÃO Nº32826 COLETA DE PREÇO Nº196 E DOC. EM ANEXO. | 24,82 | ||
| 16/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRôNICA Nº 005.456.510 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ REF. AQUISIÇÃO ALIMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 2982 REQUISIÇÃO Nº32826 COLETA DE PREÇO Nº 196 E DOC.EM ANEXO. | 24,82 | ||
| 18/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 213 PAGTO. REF. EMPENHO 5441/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 24,82 | ||
| TOTAL | 24,82 | 24,82 | 24,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
