| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO ITREMUNICIPAL DOS MUN |
| Número do empenho: | 5449 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades de Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO (COMAJA)DO MÊS DE JUNHO/2014 CFE DOCUMENTO ORDEM DE COMPRA Nº2989 E REQUISIÇÃO Nº32944 EM ANEXO. | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | REF.TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO (COMAJA)DO MÊS DE JUNHO/2014 CFE DOCUMENTO ORDEM DE COMPRA Nº2989 E REQUISIÇÃO Nº32944 EM ANEXO. | 880,00 | ||
| 23/06/2014 | LIQUIDADO REF.TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO (COMAJA) DO MÊS DE JUNHO/2014 CFE DOCUMENTO ORDEM DE COMPRA Nº 2989 E REQUISIÇÃO Nº 32944 EM ANEXO. | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 880,00 | |||
