| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5451 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA USO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº32956 ORDEM DE COMPRA Nº2987 EM ANEXO. | 15,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA USO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº32956 ORDEM DE COMPRA Nº2987 EM ANEXO. | 15,56 | ||
| 26/06/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 292167 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 26/06/14 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA USO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº32956 ORDEM COMPRA Nº2987 EM ANEXO. | 15,56 | ||
| 02/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5451/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 15,56 | ||
| TOTAL | 15,56 | 15,56 | 15,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
